Автоматическая корректировка НДФЛ в ЗКГУ

        Предлагаю Вашему вниманию внешнюю обработку "Автоматическая корректировка НДФЛ" для типовых конфигураций "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред.3.1", которая позволяет в автоматическом режиме корректировать НДФЛ исчисленный, НДФЛ удержанный, НДФЛ перечисленный. Является продолжением  публикации //soft.crimea.com/public/1228487/ (Публикация удалена, так как все права переданы мне).

Протестирована на - платформы : 8.3.18.ХХХ, 8.3.19.ХХХ, 8.3.20.ХХХХ,

                                                        версии ЗКГУ 3.1.21.75, 3.1.22.80, 3.1.23.20

Работает в базах файловый вариант и клиент-серверный вариант.   (смотри обновления)               

Открывается стандартно : 1. Файл -> Открыть;

                                        2. Подключается : Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - Предупреждение безопасности "Продолжить", выбираем файл, указываем в каких разделах программы будет находится обработка, определяем пользователей, "Записать и закрыть".

Достоинства :

1. Автоматически проверяет правильность исчисления НДФЛ за месяц по формуле : Налогооблагаемая база * Ставка с учётом погрешности +- 1 рубль (графа "Исчисл.требуется");

2. Автоматически вычисляет сумму, которую доисчислить (отрицательная или положительная) (графа "Исчисл.корр");

3. Автоматически проверяет правильность удержания НДФЛ за месяц по формуле : НДФЛ удержанный = НДФЛ исчисленный с учетом погрешности +- 1 рубль (графа "Удерж.требуется").

4. Автоматически вычисляет сумму, которую надо доудержать (отрицательная или положительная)(графа Удерж.корр");

5. Автоматически проверяет правильность перечисления НДФЛ за месяц по формуле : НДФЛ перечисленный = НДФЛ удержанный с учётом погрешности +- 1 рубль (графа "Переч.требуется");

6. Автоматически вычисляет сумму, которую надо доперечислить (отрицательная или положительная)(графа "Переч.корр");

7. Автоматически определяет сотрудника (физическое лицо). по которому необходимо произвести корректировку и автоматически проставляет отметку о необходимости создания типового документа "Операция по учёту НДФЛ" (графа "Отметка");

8. Автоматически создаёт типовой документ "Операция по учету НДФЛ", который производит соответствующие записи в регистры накопления по учету НДФЛ (графа "Операция учёта НДФЛ"), т.е. без прямого вмешательства в эти регистры накопления;

9. Обработка "понимает" и распределяет суммы по обособленным подразделениям, зарегистрированным в разных ИФНС. При этом учитывается многоуровневая структура подразделений (вложенность).

Недостатки : 

1. На данный момент работает только с одной ставкой НДФЛ - 13% и без учёта превышения доходов 5 млн.руб.; (смотри обновления)

2. При заполнении документов " Операция учета НДФЛ" проставляет :

                                     Код дохода - только "2000",

                                     Вид дохода - только "Оплата труда (основная налоговая база)",

                                     Срок перечисления - только "Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)

                                     Дата документа, Дата получения дохода,  - только последний день месяца, за который делаем операцию,

                                     Месяц получения дохода - только месяц, за который делаем операцию.   

Предназначение :

1. В идеале - По окончании расчётного месяца (если не успели или не смогли это сделать штатными средствами) быстро сверить и откорректировать НДФЛ исчисленный, НДФЛ удержанный, НДФЛ перечисленный.

Чаще всего на практике - перед сдачей 6-НДФЛ сделать всё выше перечисленное.

Порядок использования : 

      Рекомендую использовать настройку для типового отчёта "Анализ НДФЛ по месяцам" - //soft.crimea.com/public/1278107/ для контроля сумм.

09.01.2023 ВНИМАНИЕ !!! 

За периоды начиная с 01.01.2023 года рекомендую не использовать данные обработки в связи с изменениями в НК РФ.